​CONTROL ​INTERNO

Misión

Ser el organismo encargado de supervisar el sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, vigilando el cumplimiento de las políticas, planes, programas, procedimientos y metas fijadas por la Alta Dirección; evaluando los resultados obtenidos en el cumplimiento de las metas de las diferentes dependencias para recomendar la adopción de medidas correctivas que garanticen la funcionalidad administrativa bajo los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, compromiso y oportunidad.

Objetivos De Cumplimiento


a. Establecer las acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la función administrativa de las entidades públicas, bajo los preceptos y mandatos que le impone la Constitución Nacional, la ley, sus reglamentos y las regulaciones que le son propias.
b. Definir las normas administrativas provenientes de la autorregulación que permite la coordinación de actuaciones de la entidad.
c. Diseñar los instrumentos de verificación y evaluación pertinentes para garantizar que la entidad cumpla con la reglamentación que rige su hacer.

Objetivos Estratégicos

a. Crear conciencia en todos los servidores públicos sobre la importancia del control, mediante la creación y mantenimiento de un entorno favorable que conserve sus fundamentos básicos y favorezca la observancia de sus principios.
b. Disponer los procedimientos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional de la entidad, de acuerdo con su naturaleza, características y propósitos de la entidad.
c. Diseñar los procedimientos e instrumentos necesarios que permitan a la entidad pública proteger sus recursos, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.

Objetivos De Ejecución

a. Determinar los mecanismos de prevención, detección y corrección que permitan mantener las operaciones, funciones y actividades institucionales en armonía con los principios de eficacia, eficiencia y economía.
b. Velar porque todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos hacia el cumplimiento de su función constitucional.
c. Establecer los mecanismos y procedimientos que garanticen la generación y registro de información oportuna y confiable, necesaria a la toma de decisiones internas, el cumplimiento de obligaciones ante los diferentes niveles del Estado, la información a los grupos de interés sobre la forma de conducir la entidad y la rendición de cuentas a la comunidad.
d. Diseñar los instrumentos que permiten llevar a cabo una efectiva comunicación interna y externa a fin de dar a conocer la información de manera transparente, oportuna y veraz, garantizando la operación de la entidad pública se ejecute adecuada y convenientemente, así como el conocimiento por parte de los diferentes grupos de interés de los resultados de la gestión.

Objetivos De Evaluación

a. Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo real, realizar seguimiento a la gestión de la entidad por parte de los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad, permitiendo acciones oportunas de corrección y de mejoramiento.
b. Disponer de mecanismos de verificación y evaluación permanentes del Control Interno que brinden apoyo a la toma de decisiones en procura de los objetivos institucionales.
c. Garantizar la existencia de la función de evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de Auditoría Interna, como mecanismos neutrales y objetivos de verificación del cumplimiento a la gestión y los objetivos de la institución pública.
d. Propiciar el mejoramiento continuo de la gestión de la entidad y de su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés.
e. Establecer los procedimientos que permiten la integración de las observaciones provenientes de los órganos de control a las acciones de mejoramiento de la entidad.

Objetivos De Información

a. Disponer los mecanismos necesarios a garantizar la generación de información base, para la elaboración de los reportes de información y cumplimiento de las obligaciones de la entidad pública ante los diferentes niveles del Estado.
b. Establecer los procedimientos que permitan la generación de información legalmente establecida por los diferentes órganos de control, que tiene a su cargo la vigilancia de la entidad pública.
c. Velar por la generación de informes y elaboración de reportes que en uso de su derecho de información, soliciten los diferentes grupos de interés.
d. Disponer de la información legalmente obligatoria y proveniente de la autorregulación de la entidad, que garantice la rendición de cuentas públicas.

Funciones

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evolución del Sistema de Control Interno.
b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.
g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato institucional y legal, diseñe la entidad correspondiente.

Metas

Vigilar y garantizar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y procedimientos al interior de todas las dependencias de la administración municipal.

Datos de contacto

Dirección: Alcaldía Municipal
Correo electrónico: controlinterno@chaparral-tolima.gov.co
Teléfono: (+57) 8 2460290
Fax: (+57) 8 ​2461309
Horario atención al público: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.​
  
Descripción
  
03-2017-resolucion-000087-politica-estilo-direccion-alcaldia-chaparral-tolima
Resolución 0000087 del 26 de Enero de 2017 "Por medio del cual se establecen las Políticas de Estilo de Dirección de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima"
26 de Enero de 2017
acta-informe-aplicativo-FURGA-II-Alcaldia-Chaparral-Tolima-17nov2017
Acta-Informe-Aplicativo-Furag-II en el Link de Control Interno, colocando que la Administración Municipal cumple con los entes de Control en el diligenciamiento de  la información para el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
17 de Noviembre de 2017
avance-Contraloria-Alcaldia-Chaparral-Tolima-julio2018
Informe de avances a la Contraloria departamental del Tolima 2018 de la Alcaldía de Chaparral
Julio de 2018
capacitacion-codigo-integridad-dic2018
Capacitación del Talento humano de la Alcaldía sobre el Código de Integridad, taller realizado el 28 de diciembre de 2018
28 de diciembre de 2018
consolidado-PQRSD-tutelas-derechos-peticion-cuatrimestre-1-2018-Chaparral
Consolidado de las PQRSD, tutelas y derechos de peticion de la Alcaldía de Chaparral correspondientes al primer cuatrimestre de 2018 (Enero-Abril)
Enero a Abril de 2018
Cronograma auditorias MECI Alcaldia Chaparral semestre A 2017
Cronograma de Auditorías de Control Interno de la Alcaldía de Chaparral, para el semestre A 2017, debe ser tenido en cuenta por todos los servidores públicos de la Alcaldía y verificadas las fechas establecidas para la realización de las auditorias.
Enero a Junio de 2017
Cronograma auditorias MECI Alcaldia Chaparral semestre B 2017
Cronograma de Auditorías de Control Interno de la Alcaldía de Chaparral, para el semestre B 2017, debe ser tenido en cuenta por todos los servidores públicos de la Alcaldía y verificadas las fechas establecidas para la realización de las auditorias.
Julio a Diciembre de 2017
Cronograma-Auditorias-MECI-Alcaldia-Chaparral-2018
Cronograma de Auditorias MECI Alcaldia de Chaparral Tolima Año 2018
2018
hallazgos-auditoria-coactivo-Alcaldia-Chaparral
Hallazgos de auditoría en la Secretaría de Hacienda al proceso de Cobro Coactivo de la Alcaldia de Chaparral realizada el 30 de Noviembre de 2018
30 de Noviembre de 2018
Informe Austeridad del Gasto Tercer trimestre 2017 Alcaldia de Chaparral Tolima
Informe de austeridad del gasto del tercer trimestre de 2017 de la Alcaldía de Chaparral Tolima
Octubre de 2017
INFORME PORMENORIZADO TERCER CUATRIMESTSRE 2016 (Reparado)
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2016, dando cumplimiento a la ley 1712 Ley de Transparencia y Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción
Cuatrimestre 3 de 2016
Informe_Austeridad_Gasto_trimestre_4_de_2016_Alcaldia_Chaparral_Tolima_ult
Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al cuarto Trimestre del año 2016 de la Alcaldía de Chaparral Tolima.
Octubre a Diciembre de 2016
Informe_Austeridad_Gasto_trimestre_4_de_2017_Alcaldia_Chaparral_Tolima
Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al cuarto Trimestre del año 2017 de la Alcaldía de Chaparral Tolima.
Octubre a Diciembre de 2017
Informe_Ejecutivo_anual_2016_Alcaldia_Chaparral_Tolima
INFORME EJECUTIVO ANUAL 2016 DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA DE CHAPARRAL TOLIMA, con fortalezas y debilidades según Encuesta MECI, evaluando la gestión de la Administración mpal durante 2016, diligenciada en el aplicativo FURAG, establecido por DAFP.
Vigencia 2016
informe_pormenorizado_primer-cuatrimestre-2017-alcaldia-chaparral-final
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral, correspondiente al primer cuatrimestre de 2017
30 de Abril de 2017
informe_pormenorizado_segundo-cuatrimestre-2017-alcaldia-chaparral
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral, correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo-agosto) de 2017
30 de Agosto de 2017
informe-auditoria-2018-oficina-administrativa-Alcaldia-Chaparral
Informe auditoría 2018 oficina administrativa en cumplimiento del Plan anual de Auditorías para la vigencia del año 2018, practicada al Proceso  Administrativo de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Chaparral
Diciembre de 2018
informe-austeridad-del-gasto-primer-trimestre-2017-alcaldia-chaparral-tolima
Informe de austeridad del gasto del primer trimestre de 2017 de la Alcaldía de Chaparral Tolima
31 de Marzo de 2017
informe-austeridad-gasto-trimestre-02-2018-Alcaldia-Chaparral
Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al segundo Trimestre (abril-junio) del año 2018 de la Alcaldía de Chaparral Tolima.
Abril a Junio de 2018
informe-austeridad-gasto-trimestre-03-2018-Alcaldia-Chaparral
Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) del año 2018 de la Alcaldía de Chaparral Tolima.
Julio a Septiembre de 2018
informe-austeridad-gasto-trimestre-1-2019-Alcaldia-Chaparral
Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al Primer Trimestre (Enero-Marzo) del año 2019 de la Alcaldía de Chaparral Tolima.
Enero a Marzo de 2019
informe-austeridad-gasto-trimestre-3-2019-Chaparral-Tolima
Informe de austeridad del gasto correspondiente al trimestre 3 de 2019 de la Alcaldía de Chaparral Tolima
10 de Octubre de 2019
informe-austeridad-gasto-trimestre-4-2018-Alcaldia-Chaparral
Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre) del año 2018 de la Alcaldía de Chaparral Tolima.
Octubre a Diciembre de 2018
Informe-ejecutivo-anual-2017-Chaparral-Tolima-Final
Informe ejecutivo anual del año 2017 el cual contiene el diligenciamiento de la Encuesta realizada a través del Aplicativo FURAG II Instrumento que proporciona el Departamento Administrativo de la Función Pública.
28 de Febrero de 2018
informe-ejecutivo-anual-2018-alcaldia-Chaparral-Tolima
Se da a conocer la Gestión ejecutada por nuestro Representante Legal y Cada una de las diferentes Secretarías y sus equipos de Apoyo, en cumplimiento de las metas priorizadas del PDM correspondiente a la Vigencia fiscal 2018
28 de febrero de 2019
informe-final-austeridad-del-gasto-segundo-trimestre-2017-alcaldia-chaparral-tolima
Informe de austeridad del gasto del Segundo Trimestre de 2017 de la Alcaldía de Chaparral Tolima "Cuna de Paz y Progreso 2016 - 2019"
30 de junio de 2017
Informe-pormenorizado-Control-Interno-MIPG-primer-cuatrimestre-2018-Chaparral-Tolima
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2018
Noviembre 2017 a Febrero 2018
informe-pormenorizado-cuatrimestre-01-2019-alcaldia-Chaparral
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral, correspondiente al primer cuatrimestre (Enero a Abril) de 2019
10 de Mayo de 2019
informe-pormenorizado-cuatrimestre-1-2018-chaparral-tolima
nforme Pormenorizado del Estado del Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral, correspondiente al primer cuatrimestre de 2018
10 de Mayo de 2018
Informe-pormenorizado-cuatrimestre-2-2018-Chaparral-Tolima
Informe pormenorizado correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018 (Mayo a Agosto) del municipio de Chaparral Tolima
Mayo a Agosto de 2018
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